安徽省文联2017年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省委办公厅(2001)57号文件规定，省文联主要职责是：

1、根据中央、省委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

2、坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，                 

投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。  

3、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4、贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导省级文艺家协会、市文联和企业文联（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进国内、国际文化交流活动，繁荣我省文艺事业。

5、管好用好文学基金，搞好安徽省文学评奖工作和全省文学创作专业技术职务评审工作。

6、完成省委、省政府交办的其他任务。 

 

二、部门预算单位构成

省文联机构由 1个 本级行政单位和1个财政拨款事业单位组成。

 

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：全面深入贯彻中共十八届六中全会精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧密围绕中华民族伟大复兴的中国梦的时代主题，强化以人民为中心的创作导向，大力培育和践行社会主义核心价值观，以文化影响力、竞争力和整体实力进入全国十强为标杆，以推进“文化演艺强”为目标，按照“出精品、获大奖，推人才、强服务”，以切实提高艺术家的责任意识、担当意识和创新意识的总体思路，解放思想、开拓创新，脚踏实地、攻坚克难，有力推动文化强省建设取得新进展，为建设美好安徽提供强大文化支撑和精神动力。大步实施安徽文艺原创工程，推进中长篇小说精品创作；强化创作队伍建设和艺术交流平台建设，打牢文学艺术发展基础，营造有利于文艺大发展的良好环境；让主旋律更加响亮，正能量更加强劲，充分展示徽文化魅力。

 

 

第二部分安徽省文联2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽省文联2017年财政拨款收支预算2980.8万元。收入来自一般公共预算拨款2909.4万元，纳入国库管理的其他政府非税收入71.4万元。支出包括：文化体育与传媒支出1845.7万元，占61.92%；社会保障和就业支出915.3万元，占30.71%；医疗卫生支出123.5万元，占4.14%；住房保障支出96.3万元，占3.23%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽省文联2017年一般公共预算财政拨款2980.8万元，比2016年财政拨款预算增加310.8万元，增长11.6%。具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒支出”2017年一般公共预算财政拨款预算1845.7万元，比2016年财政拨款预算增加212万元，增长12.9%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高、协会经常性业务经费增加等。主要用于文联和所属事业单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业”2017年一般公共预算财政拨款预算915.3万元，比2016年财政拨款预算增加110.7万元，增长13.7%，增长原因主要是离退休人员离退休费标准提高等。主要用于文联及所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年一般公共预算财政拨款预算123.5万元，比2016年财政拨款预算减少6.1万元，减少原因17年预算国库非税收入未安排计划等。其中：“行政单位医疗”预算24.7万元，主要用于文联机关所属预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算98.8万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年一般公共预算财政拨款预算96.3万元，比2016年财政拨款预算减少5.8万元，减少原因主要是住房公积金缴费基数调减。其中：“住房公积金”预算66.7万元，“提租补贴”预算29.6万元，主要用于文联和所属事业单位职工住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2017年一般公共预算基本支出情况

安徽省文联2017年一般公共预算基本支出2980.8万元，其中：工资福利支出833.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1067.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1059.9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省文联2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽省文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省文联2017年收支总预算2980.8万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、国库管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

安徽省文联2017年收入预算2980.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2909.4万元，占97.6%；国库管理非税收入71.4万元，占2.4%。

七、2017年支出预算情况

安徽省文联2017年支出预算2980.8万元，其中：基本支出2186.8万元，占73.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出794.0万元，占26.6%，主要用于协会正常工作开展、文学艺术、创作创新展示及举办重大文艺活动等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省文联2017年单位运行经费财政拨款预算149.9万元，主要为保障单位运行，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

（二）政府采购情况。

安徽省文联2017年各单位政府采购预算总额20.0万元。其中：政府采购预算20.0万元，主要用于协会办公电脑更新。

（三）国有资产占用使用情况。

安徽省文联共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（四）绩效目标设置情况。

安徽省文联2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了文联业务费等3个项目支出绩效目标，涉及预算拨款794万元。

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务（文艺创作创新）和文艺事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

       第四部分安徽省文联2017年部门预算表

 

1. 安徽省文联2017年财政拨款收支预算总表

2. 安徽省文联2017年一般公共预算支出预算表

3. 安徽省文联2017年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽省文联2017年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽省文联2017年收支预算总表

6. 安徽省文联2017年收入预算总表

7．安徽省文联2017年支出预算总表

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